北京市朝阳区文学艺术界联合会部门2025年部门预算公开目录

一、2025年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）财政绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2025年部门预算表  

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 

 

北京市朝阳区文学艺术界联合会部门2025年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市朝阳区文学艺术界联合会是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，负责所属文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。经北京市机构编制委员会办公室批准，朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会(以下简称朝阳区文联)为区级群众团体机构，行政编制6名，其中处级领导职数1正1副。现有十个协会：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会、朝阳区街舞协会。下属独立核算参公事业单位北京市朝阳区文学艺术界联合会机关、全额拨款事业单位朝阳书画院。

（二）人员构成情况

北京市朝阳区文学艺术界联合会部门行政编制6人，实际6人；事业编制6人，实际6人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，贯彻落实党的二十大精神，充分发挥文艺力量，助力“五宜”朝阳，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活，进一步贴近实际、贴近生活，贴近群众，坚持扩大参与率、增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，增强文化自觉自信，促进朝阳区文化繁荣发展。以举办主题活动、群众系列文化活动、原创歌曲征集、"美哉风兮"朝阳城市风情画展等活动、以及文联网站为平台进行宣传推广，加大对各文艺家协会和街乡文联的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使艺术创作和服务百姓得到有效的结合，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质，让更多的百姓享受文艺带来的成果。

二、收入预算说明

2025年收入预算1,077.374514万元，比2024年1151.910811万元减少74.536297万元，减少6.47%。主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。其中：本年财政拨款收入1,077.374514万元,比2024年1151.910811万元减少74.536297万元；本年其他资金收入0万元,比2024年0万元减少0万元，与2024年持平；上年结转结余资金0万元,比2024年0万元减少0万元，与2024年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算439.693314万元，占总支出预算40.81%，比2024年400.670811万元增加39.022503万元，增长9.74%，主要原因为：人员增加，以及由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，部门预算经费增加。

（二）项目支出预算637.681200万元，比2024年751.240000万元减少113.5588万元，减少15.12%，主要原因：群众系列文化活动经费减少。。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区文学艺术界联合部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算1.657800万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.0872万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.657800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2025年预算数1.657800万元，其中：公务用车加油0.2000万元，公务用车维修1.1678万元，公务用车保险0.1500万元，其他0万元。比2024年预算数1.745000万元减少0.0872万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

    2025年北京市朝阳区文学艺术界联合会部门政府采购预算总额5.899000万元。其中：政府采购货物预算0.781200万元，政府采购服务预算5.117800万元。

六、政府购买服务预算说明

    2025年北京市朝阳区文学艺术界联合会部门政府购买服务预算总额635.133824万元。

七、机关运行经费情况说明

    2025年北京市朝阳区文学艺术界联合会部门1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算205.873909万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2025年，本部门汽车1辆，19.620000万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明 

2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。

2025年，北京市朝阳区文学艺术界联合会部门填报绩效目标的预算项目8个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表（预算01表）

2.收入总表（预算02表）

3.支出预算总表（预算03表）

4.项目支出预算表（预算04表）

5.政府采购预算明细表（预算05表）

6.财拨总表（预算06表）

7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）

8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）

9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）

11.“三公”经费支出表（预算11表）

12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）

13.项目支出绩效表（预算13表）

14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）

附件：北京市朝阳区文学艺术界联合会部门2025年预算表汇总